|
|
Faktúra |
DF2024/839
|
Potraviny ŠJ
|
1 050,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/838
|
Potraviny ŠJ
|
756,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Stráženie objektu MV SR 04/2024
|
12,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Internetové služby 04/2024
|
52,40 |
s DPH |
|
700081/8
|
12.04.2024 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/837
|
Potraviny ŠJ
|
389,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Hojdačka MŠ PK
|
1 551,80 |
s DPH |
o2024/23
|
|
10.04.2024 |
Crew, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Distribúcia a odber elektriny 03/2024
|
1 072,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Zber a odvoz biologického odpadu 03/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
5/2016
|
10.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Technik PO, bezpečnostný technik (1. štvrťrok)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
9,20 |
s DPH |
O2024/26
|
|
10.04.2024 |
UNIMAGNET s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/836
|
Potraviny ŠJ
|
442,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/835
|
Potraviny ŠJ
|
995,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Kancelárske potreby ZŠ, UA
|
48,65 |
s DPH |
O2024/12
|
|
05.04.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
66,75 |
s DPH |
O2024/27
|
|
05.04.2024 |
UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2024/18/2
|
Mandátna zmluva - Štefan Gedra
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Štefan Gedra |
|
Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Tlakomer ZŠ
|
84,50 |
s DPH |
O2024/22
|
|
04.04.2024 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
418,64 |
s DPH |
O2024/21
|
|
04.04.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Telekomunikačné služby 04/2024 - OK
|
18,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Telekomunikačné služby 03/2024 - OK
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Revízia, kontrola odborná prehliadka komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |