Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 6/2016 Tovar podľa vlastného výberu potravinárkehom sortimentukárenkých výrobkov s DPH 02.09.2016 Megas trade, s.r.o. Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ 02.09.2016
Faktúra DF2023/53 Kancelárske potreby 165,06 s DPH O2023/10 23.03.2023 KP PLUS s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/60 Oprava ele. konvektomatu v ŠJ 184,92 s DPH O2023/11 31.03.2023 STEFAN BACHLEDA Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/59 Revízia, kontrola odborná prehliadka komínov 90,00 s DPH 24.03.2023 Karol Kmeč - KMEKOM Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/58 Mes. poplatok volania PK 35,00 s DPH 24.03.2023 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/57 Mes. poplatok Data Basic 10,00 s DPH 24.03.2023 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/56 Mes. poplatok Šikovná voľba 1,00 s DPH 24.03.2023 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/55 Správa počítačových sietí 03/2023 350,00 s DPH 24.03.2023 Slavomír Hrebik - HIT Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/54 Univerzálny spojovací dielec MŠ PK 75,00 s DPH 23.03.2023 NAY a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/52 Písacie potreby MŠ PK 27,76 s DPH O2023/9 23.03.2023 INNET S.R.O. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/825 Potraviny ŠJ 794,20 s DPH 15.03.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 13.04.2023
Faktúra DF2023/51 Spotrebný materiál ZŠ 16,38 s DPH O2023/6 21.03.2023 ELEKTRO ALICA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/50 Spotrebný materiál ZŠ 62,88 s DPH O2023/5 21.03.2023 INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/824 Potraviny ŠJ 126,04 s DPH 13.03.2023 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/823 Potraviny ŠJ 291,02 s DPH 13.03.2023 TIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/822 Potraviny ŠJ 527,16 s DPH 01.03.2023 MEGAS TRADE, s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/48 Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2023 159,19 s DPH 13.03.2023 EKOS SL Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/47 Výmena pvc podlahoviny v ZŠ - PK 671,40 s DPH O2022/117 13.03.2023 HARDS - S.HARDONOVA Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/61 Oprava smažiacej panvice v ŠJ 68,88 s DPH O2023/12 31.03.2023 Ján Chovanec Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 13.04.2023
Faktúra DF2023/826 Potraviny ŠJ 390,01 s DPH 21.03.2023 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 13.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5321