|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Plyn 09/2020 - PK
|
191,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Telekomunikačné služby 04/2022 - PK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/843
|
Potraviny ŠJ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/844
|
Potraviny ŠJ
|
168,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Objednávame si u Vás SSCD zariadenie a,čítačku pre čipové karty
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
nakupujbezpecne.sk, .s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie mandátneho a,kvalifikovaného certifikátu pre elekt. pečať
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby, drogériu,pre základnú školu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
Objednávame si u Vás mydlo a papierové utierky,pre materskú školu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Objednávame si u Vás grafický návrh loga a,jeho vyhotovenie
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Objednávame si u Vás šálky s potlačou,ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
Objednávame si u Vás pohostenie pre 33 osôb,ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
NORBERT FRANK SALAS |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/29
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Plyn 05/2022 - PK, OK
|
466,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Plyn 05/2022 - PK
|
525,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Telekomunikačné služby 04/2022 - OK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Telekomunikačné služby 04/2022 - OK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/841
|
Potraviny ŠJ
|
74,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Čerpadlo na vodu - PK
|
61,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Mária Neupauerová |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Tričká na Deň detí - ZŠ
|
511,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |