|
|
Faktúra |
DF2021/800
|
Potraviny ŠJ
|
260,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/881
|
Potraviny ŠJ
|
345,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/70
|
Objednávame si u Vás žiarovkové trubice a štartéry
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/69
|
Objednávame si u Vás Vianočnú pohľadnicu s perom
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
National Pen |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/68
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/67
|
Objednávame si u Vás zatvárače dverí do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
PETOS SK s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/66
|
Objednávame si u Vás prácu s montážnou plošinou,v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Vladimír Krajger |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/882
|
Potraviny ŠJ
|
254,01 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/880
|
Potraviny ŠJ
|
245,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/72
|
Objednávame si u Vás detergenciu do myčky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
FRANTIŠEK MICHNA - FM |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/879
|
Potraviny ŠJ
|
456,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/878
|
Potraviny ŠJ
|
477,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
TATRAPRIM, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Komplexná správa dokumentov - PK
|
65,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Objednávame si u Vás žiarovkové trubice a štartéry
|
1 080,00 |
s DPH |
O2022/70
|
|
12.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2022
|
139,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Internetové služby 10/2022
|
57,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/71
|
Objednávame si u Vás neónové svetlo v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/73
|
Objednávame si u Vás edukačné pomôcky do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
EduPoint s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Práca montážnou plošinou PK
|
70,35 |
s DPH |
O2022/66
|
|
11.10.2022 |
Vladimír Krajger |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |