|
|
Objednávka |
6/2016
|
Tovar podľa vlastného výberu potravinárkehom sortimentukárenkých výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Megas trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Telekomunikačné služby 10/2022 - PK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
Internetové služby 11/2022
|
57,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2022
|
139,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Distribúcia a odber elektriny 10/2022
|
674,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Revízia, kontrola odborná prehliadka komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Zber a odvoz biologického odpadu 10/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Telekomunikačné služby 10/2022 - OK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
Vodné a stočné 28.09.2022 - 26.10.2022,OK, PK
|
93,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Telekomunikačné služby 10/2022 - OK
|
16,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
Vianočný pozdrav - ZŠ
|
118,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
National Pen |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Plyn 11/2022 - PK, OK
|
1 606,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Plyn 11/2022 - PK
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/888
|
Potraviny ŠJ
|
189,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/887
|
Potraviny ŠJ
|
164,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/886
|
Potraviny ŠJ
|
39,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
Verejná správa SR - ročný prístup,30.11.2022 - 29.11.2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
Správa počítačových sietí 11/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/95
|
Objednávame si u Vás náplň do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
INNET S.R.O. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |