|
|
Objednávka |
6/2016
|
Tovar podľa vlastného výberu potravinárkehom sortimentukárenkých výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Megas trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2022/840
|
Potraviny ŠJ
|
1 077,89 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Katarína Mačugová |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Čistiace prostriedky, drogéria - ZŠ
|
905,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Dezinfekčné prostriedky a utierky - MRK MŠ
|
409,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Distribúcia a odber elektriny 03/2022
|
775,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2022
|
198,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Grafický návrh a vyhotovenie loga - ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Internetové služby 04/2022
|
56,39 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Toner OKI - ŠKD
|
348,37 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/834
|
Potraviny ŠJ
|
123,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/835
|
Potraviny ŠJ
|
425,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
NOWACO SLOVAKIA S.R.O. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/836
|
Potraviny ŠJ
|
150,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/837
|
Potraviny ŠJ
|
299,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/838
|
Potraviny ŠJ
|
256,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/839
|
Potraviny ŠJ
|
167,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/841
|
Potraviny ŠJ
|
74,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
Mandátny certifikát QESi a kvalifikovaný certifiká
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Disig, a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Objednávame si u Vás šálky s potlačou,ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Telekomunikačné služby 04/2022 - OK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |