|
|
Objednávka |
6/2016
|
Tovar podľa vlastného výberu potravinárkehom sortimentukárenkých výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Megas trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2022/29
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/838
|
Potraviny ŠJ
|
256,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/839
|
Potraviny ŠJ
|
167,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/840
|
Potraviny ŠJ
|
1 077,89 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Katarína Mačugová |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/841
|
Potraviny ŠJ
|
74,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/842
|
Potraviny ŠJ
|
832,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/843
|
Potraviny ŠJ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/844
|
Potraviny ŠJ
|
168,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Objednávame si u Vás SSCD zariadenie a,čítačku pre čipové karty
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
nakupujbezpecne.sk, .s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie mandátneho a,kvalifikovaného certifikátu pre elekt. pečať
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby, drogériu,pre základnú školu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
Objednávame si u Vás mydlo a papierové utierky,pre materskú školu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Objednávame si u Vás grafický návrh loga a,jeho vyhotovenie
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Objednávame si u Vás šálky s potlačou,ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
Objednávame si u Vás pohostenie pre 33 osôb,ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
NORBERT FRANK SALAS |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Plyn 05/2022 - PK, OK
|
466,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/836
|
Potraviny ŠJ
|
150,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Zber a odvoz biologického odpadu 04/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Učebné pomôcky - mapy - VP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2022 |