Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 6/2016 Tovar podľa vlastného výberu potravinárkehom sortimentukárenkých výrobkov s DPH 02.09.2016 Megas trade, s.r.o. Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ 02.09.2016
Faktúra DF2023/821 Potraviny ŠJ 261,42 s DPH 28.02.2023 MB BARTKOVSKÝ Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/22 Telekomunikačné služby 01/2023 - PK 30,00 s DPH 06.02.2023 T-COM Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/21 Telekomunikačné služby 01/2023 - OK 16,00 s DPH 06.02.2023 T-COM Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/20 Stráženie objektu MV SR 02/2023 12,28 s DPH 03.02.2023 ÚRAD MV SR Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/19 Stráženie objektu MV SR 01/2023 12,28 s DPH 03.02.2023 ÚRAD MV SR Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/18 Zavedenie služby - optika 96,90 s DPH 7 03.02.2023 PRVA INTERNETOVA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/17 Plyn 02/2023 - PK 4 584,00 s DPH 01.02.2023 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/16 Plyn 02/2023 - PK, OK 4 827,00 s DPH 01.02.2023 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/820 Potraviny ŠJ 43,57 s DPH 28.02.2023 COOP JEDNOTA, S.D. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/24 Zber a odvoz biologického odpadu 01/2023 22,80 s DPH 07.02.2023 Espik Group s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/819 Potraviny ŠJ 1 028,71 s DPH 28.02.2023 Katarína Mačugová Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/818 Potraviny ŠJ 222,64 s DPH 27.02.2023 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/817 Potraviny ŠJ 613,60 s DPH 27.02.2023 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/816 Potraviny ŠJ 368,64 s DPH 21.02.2023 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/815 Potraviny ŠJ 307,19 s DPH 16.02.2023 NOWACO SLOVAKIA S.R.O. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/814 Potraviny ŠJ 701,80 s DPH 16.02.2023 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/813 Potraviny ŠJ 332,38 s DPH 13.02.2023 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.03.2023
Faktúra DF2023/23 Telekomunikačné služby 01/2023 - OK 30,00 s DPH 06.02.2023 T-COM Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
Faktúra DF2023/25 Distribúcia a odber elektriny 01/2023 1 286,32 s DPH 09.02.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 15.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5196