|
|
Faktúra |
DF2021/883
|
Potraviny ŠJ
|
529,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Plyn 11/2022 - PK, OK
|
1 606,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Papierové utierky ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
O2022/76
|
|
07.11.2022 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Dezinfekcia, drogéria, čistiace ZŠ
|
144,48 |
s DPH |
O2022/60
|
|
07.11.2022 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
303,71 |
s DPH |
O2022/68
|
|
07.11.2022 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Zber a odvoz biologického odpadu 10/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Telekomunikačné služby 10/2022 - PK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Telekomunikačné služby 10/2022 - OK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Telekomunikačné služby 10/2022 - OK
|
16,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
Vianočný pozdrav - ZŠ
|
118,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
National Pen |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Plyn 11/2022 - PK
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Distribúcia a odber elektriny 10/2022
|
674,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/888
|
Potraviny ŠJ
|
189,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/887
|
Potraviny ŠJ
|
164,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/886
|
Potraviny ŠJ
|
39,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/885
|
Potraviny ŠJ
|
902,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/95
|
Objednávame si u Vás náplň do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
INNET S.R.O. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/94
|
Objednávame si u Vás drogériu do ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/93
|
Objednávame si u Vás náplň do taviacej pištole
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
INNET S.R.O. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |