|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/21
|
Úrazové poistenie - žiaci ZŠ
|
222,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/22
|
Úrazové poistenie - Zamestnanci (riziková skupina B)
|
103,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/20
|
Úrazové poistenie - Pedagogickí zamestnanci (riziková skupina A)
|
435,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/19
|
Úrazové poistenie - Deti MŠ
|
44,88 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Oprava panvice v ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
O2025/84
|
|
25.09.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Prístup online ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
O2025/85
|
|
25.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Správa počítačových sietí 09/2025
|
358,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Oprava dataprojektoru ZŠ
|
424,44 |
s DPH |
O2025/86
|
|
25.09.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Mes. poplatok volania PK
|
48,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/881
|
Potraviny ŠJ
|
508,98 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/882
|
Potraviny ŠJ
|
489,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Učebnice ZŠ - príspevok MŠ
|
17,98 |
s DPH |
O2025/53
|
|
22.09.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Učebnice ZŠ - príspevok MŠ
|
151,95 |
s DPH |
O2025/73
|
|
22.09.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/879
|
Potraviny ŠJ
|
749,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/86
|
Objednávame si u Vás opravu data projektoru ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/879
|
Potraviny ŠJ
|
749,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/880
|
Potraviny ŠJ
|
339,69 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/85
|
Objednávame si u Vás prístup online ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/83
|
Objednávame si u Vás ochranné pracovné prostriedky,ZŠ, ŠJ, MŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Jana Mišenková BUSHLION |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 - ZŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
23.09.2025 |