|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
Vzdelávací program pre deti - PK
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
PC PROFI |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Distribúcia a odber elektriny 09/2025
|
727,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/889
|
Potraviny ŠJ
|
912,71 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/888
|
Potraviny ŠJ
|
1 113.80 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Plyn 10/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Učebnice ZŠ - príspevok MŠ
|
14,00 |
s DPH |
O2025/82
|
|
01.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Umývačka riadu ŠJ z dotácie
|
1 633,95 |
s DPH |
O2025/88
|
|
01.10.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Plyn 10/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Technik PO, bezpečnostný technik (3. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Predplatné Bezkriedy Plus -11.07.2024 - 10.07.2025
|
63,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/89
|
Objednávame si u Vás práce s montážnou plošinou ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Vladimír Krajger |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/88
|
Objednávame si u Vás umývačku riadu ŠJ
|
1 633.95 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/87
|
Objednávame si u Vás tlačivo Osovný spis ŠKD
|
72,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/887
|
Potraviny ŠJ
|
274,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/885
|
Potraviny ŠJ
|
302,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/884
|
Potraviny ŠJ
|
1 065,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/883
|
Potraviny ŠJ
|
117,02 |
s DPH |
O2025/79
|
|
30.09.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/886
|
Potraviny ŠJ
|
882,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Správa počítačových sietí 08/2025
|
358,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/23
|
Úrazové poistenie - nepedagogickí zamestnanci (riziko A)
|
16,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |