|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/26
|
Poistenie majetku - projekt Uniqa
|
152,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
Prednášku pre deti ZŠ
|
124,00 |
s DPH |
O2025/98
|
|
06.11.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
Distribúcia a odber elektriny 10/2025
|
908,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
Telekomunikačné služby 10/2025 - OK
|
18,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Telekomunikačné služby 10/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
Telekomunikačné služby 10/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 11/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Reklamné predmety ZŠ
|
258,89 |
s DPH |
O2025/99
|
|
03.11.2025 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Spotrebný tovar ZS
|
130,02 |
s DPH |
O2025/95
|
|
03.11.2025 |
Trade Concept s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
Plyn 11/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Plyn 11/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Vodné a stočné 27.09.2025 - 30.10.2025,OK, PK, MŠ
|
170,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Pracovné oblečenie do ŠJ z dotácie
|
156,00 |
s DPH |
O2025/97
|
|
03.11.2025 |
ALENA BOĎOVÁ |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/898
|
Potraviny ŠJ
|
130,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/897
|
Potraviny ŠJ
|
1 057,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/896
|
Potraviny ŠJ
|
276,71 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Toner ZŠ - ped. prax
|
25,83 |
s DPH |
O2025/93
|
|
29.10.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Ročná odmena virtuálnej knižnice 2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
KOMENSKY, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/99
|
Objednávame si u Vás reklamné predmety ZŠ
|
258,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/895
|
Potraviny ŠJ
|
174,04 |
s DPH |
O2025/90
|
|
28.10.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2025 |