|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Objednávame si u Vás zárubňu a dvere 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
O2022/52
|
|
06.10.2022 |
HARDS - S.HARDONOVA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Objednávame si u Vás dvere
|
70,00 |
s DPH |
O2022/52
|
|
06.10.2022 |
HARDS - S.HARDONOVA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Zatvárač dverí a žiarovky - MŠ
|
101,60 |
s DPH |
O2022/66
|
|
06.10.2022 |
PETOS SK s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Distribúcia a odber elektriny 09/2022
|
600,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Vodné a stočné 25.08.2022 - 27.09.2022,OK, PK
|
142,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Stráženie objektu MV SR
|
12,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ministerstvo financii SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Internetové služby 10/2022
|
57,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2022
|
139,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Objednávame si u Vás žiarovkové trubice a štartéry
|
1 080,00 |
s DPH |
O2022/70
|
|
12.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Komplexná správa dokumentov - PK
|
65,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/878
|
Potraviny ŠJ
|
477,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
TATRAPRIM, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/879
|
Potraviny ŠJ
|
456,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/880
|
Potraviny ŠJ
|
245,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Toner do tlačiarne - MŠ PK
|
47,52 |
s DPH |
O2022/54
|
|
05.10.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Technik PO, bezpečnostný technik (3. štvrťrok)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/51
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Rudolf Šmída - TREND |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/60
|
Objednávame si u Vás dezinfekciu a kefy do wc
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/52
|
Objednávame si u Vás zárubňu a dvere 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
HARDS - S.HARDONOVA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/53
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby, drogériu,pre základnú školu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |