|
|
Faktúra |
DF2024/900
|
Potraviny ŠJ
|
863,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/899
|
Potraviny ŠJ
|
516,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/898
|
Potraviny ŠJ
|
312,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
Objednávame si u Vás edukačné pompôcky MŠ PK
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
Objednávame si u Vás videokonferenciu riaditľov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2024
|
166,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
Vodné a stočné 25.09.2024 - 25.10.2024,OK, PK
|
166,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/104
|
Objednávame si u Vás edukačné pompôcky MŠ PK
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
Objednávame si u Vás práčku Beko
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
Oprava elektronikcého zabez. systému ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
O2024/99
|
|
11.11.2024 |
Ing. Peter Fedor - Security equipment |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Správa počítačových sietí 11/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
Edukačné pompôcky MŠ PK
|
1 905,50 |
s DPH |
O2024/102
|
|
11.11.2024 |
Baribal, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
Odborná prehliadka s skúška ele. zariadení v MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
Divadelné predstavenie MŠ PK
|
140,00 |
s DPH |
O2024/100
|
|
08.11.2024 |
Crocus Theatre |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Distribúcia a odber elektriny 10/2024
|
1 068,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/103
|
Objednávame si u Vás opravu regulačnej techniky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
Objednávame si u Vás edukačné pompôcky MŠ PK
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Baribal, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
Edukačné pompôcky MŠ PK
|
488,00 |
s DPH |
O2024/98
|
|
06.11.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Plyn 11/2024 - PK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |