|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/902
|
Potraviny ŠJ
|
674,03 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/903
|
Potraviny ŠJ
|
439,03 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/112
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/108
|
Objednávame si u Vás 2 balíky čipov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
Objednávame si u Vás opravu regulačnej techniky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
TAMATEX-MIKULAS KACMAR |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
2 balíky čipov ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
O2024/108
|
|
19.11.2024 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/111
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Videokonferencia riaditľov ZŠ
|
125,16 |
s DPH |
O2024/107
|
|
19.11.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
Opravu regulačnej techniky MŠ
|
64,30 |
s DPH |
O2024/103
|
|
18.11.2024 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Práčka Beko ZŠ, ŠJ
|
345,89 |
s DPH |
O2024/105
|
|
18.11.2024 |
NAY a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/901
|
Potraviny ŠJ
|
832,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
Ročná odmena virtuálnej knižnice 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
KOMENSKY, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
Kontrola GDPR ZŠ
|
61,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Edukačné pompôcky MŠ PK
|
515,00 |
s DPH |
O2024/104
|
|
13.11.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
Stráženie objektu MV SR 11/2024
|
12,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
Zber a odvoz biologického odpadu 10/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
5/2016
|
13.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
Internetové služby 11/2024
|
52,40 |
s DPH |
|
700081/8
|
13.11.2024 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
27.11.2024 |