|
|
Objednávka |
O2024/115
|
Objednávame si u Vás v kotolni OP a OS plynových,a tlakových zariadení.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/117
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/118
|
Objednávame si u Vás deratizačné služby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/116
|
Objednávame si u Vás tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
Plyn 12- PK, OK
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Plyn 12/2024 - PK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
Opravu regulačnej techniky MŠ
|
48,00 |
s DPH |
O2024/109
|
|
02.12.2024 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/908
|
Potraviny ŠJ
|
205,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/907
|
Potraviny ŠJ
|
221,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/906
|
Potraviny ŠJ
|
366,18 |
s DPH |
O2024/97
|
|
29.11.2024 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
124,34 |
s DPH |
O2024/112
|
|
28.11.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
313,12 |
s DPH |
O2024/101
|
|
28.11.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Spotrebný materiál - batéria umyvadlová ZŠ
|
153,00 |
s DPH |
O2024/110
|
|
28.11.2024 |
TAMATEX-MIKULAS KACMAR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/113
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné akadémie ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/114
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné akadémie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/905
|
Potraviny ŠJ
|
947,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/904
|
Potraviny ŠJ
|
1 077,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ,26.11.2024 - 25.11.2025
|
68,88 |
s DPH |
O2022/85
|
|
25.11.2024 |
SOFT-GL S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
61,94 |
s DPH |
O2024/111
|
|
25.11.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/306
|
Mes. poplatok volania PK
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |