|
|
Objednávka |
O2024/121
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/329
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 11/2024
|
166,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
Správa počítačových sietí 11/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
Mixér ŠJ
|
69,99 |
s DPH |
O2024/119
|
|
09.12.2024 |
NAY a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/120
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/326
|
Revízia, kontrola odborná prehliadka komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2024
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MEDALI s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/324
|
Deratizačné služby ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
O2024/118
|
|
06.12.2024 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/119
|
Objednávame si u Vás mixér ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/323
|
Technik PO, bezpečnostný technik (4. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/322
|
Stráženie objektu MV SR 12/2024
|
12,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/910
|
Potraviny ŠJ
|
765,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
Telekomunikačné služby 12/2024 - PK
|
17,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/909
|
Potraviny ŠJ
|
229,13 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
Telekomunikačné služby 12/2024 - OK
|
17,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
Telekomunikačné služby 11/2024 - OK
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/321
|
Ročné predplatné akadémie vzdelávania ZŠ
|
2 217,00 |
s DPH |
O2024/113
|
|
03.12.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
Ročné predplatné akadémie vzdelávanie MŠ
|
1 108,00 |
s DPH |
O2024/114
|
|
03.12.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
O2024/117
|
|
03.12.2024 |
Jozef Tóth |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2024 |