|
|
Faktúra |
DF2026/881
|
Potraviny ŠJ
|
11,12 |
s DPH |
O2026/79
|
|
21.09.2026 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/880
|
Potraviny ŠJ
|
235,01 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
38,15 |
s DPH |
O2026/86
|
|
21.09.2026 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/86
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál ZŠ
|
38,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Stráženie objektu MV SR 09/2026
|
16,02 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/17
|
Zmluva o spolupráci - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/879
|
Potraviny ŠJ
|
79,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/878
|
Potraviny ŠJ
|
57,86 |
s DPH |
O2026/85
|
|
11.09.2026 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/877
|
Potraviny ŠJ
|
1 292,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 08/2026
|
89,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Internetové služby 09/2026
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
11.09.2026 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
Učebnice ZŠ
|
29,10 |
s DPH |
O2026/78
|
|
10.09.2026 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Práce s montážnou plošinou ZŠ
|
105,40 |
s DPH |
O2026/77
|
|
10.09.2026 |
Vladimír Krajger |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/85
|
Objednávame si u Vás potraviny podľa výberu
|
57,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/16
|
Zmluva - Proxia Solutions, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Proxia Solutions s. r. o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
113,11 |
s DPH |
O2026/70
|
|
07.09.2026 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/876
|
Potraviny ŠJ
|
663,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Učebnice ZŠ
|
140,60 |
s DPH |
O2026/82
|
|
07.09.2026 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Správa počítačových sietí 09/2026
|
358,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Telekomunikačné služby 08/2026 - MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |