|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Objednávame si u Vás farby do tlačiarní ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/825
|
Potraviny ŠJ
|
720,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Zber a odvoz biologického odpadu 02/2025
|
24,23 |
s DPH |
|
5/2016
|
17.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17
|
Objednávame si u Vás reklamné predmety ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/18
|
Objednávame si u Vás poukážky ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
TESCO STORES, a. s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Internetové služby 03/2025
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
12.03.2025 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/824
|
Potraviny ŠJ
|
394,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Pečiatka ZŠ
|
25,83 |
s DPH |
O2025/16
|
|
11.03.2025 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2025
|
170,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Distribúcia a odber elektriny 02/2025
|
742,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Stráženie objektu MV SR 03/2025
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Skrinky na mobilné telefóny ZŠ
|
585,48 |
s DPH |
O2025/6
|
|
06.03.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Vodné a stočné 29.01.2025 - 21.02.2025,OK, PK, MŠ
|
131,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Objednávame si u Vás pečiatku ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/823
|
Potraviny ŠJ
|
481,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Objednávame si u Vás skrinku na mobily 2 ks ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Plyn 03/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Plyn 03/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.03.2025 |