|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
Školský nábytok - ZŠ
|
3 700,62 |
s DPH |
O2022/114
|
|
30.12.2022 |
MONASTER s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
Reklamné predmety s logom ZŠ
|
1 069,00 |
s DPH |
O2022/116
|
|
29.12.2022 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
Výmena pvc podlahoviny v ZŠ - PK
|
2 850,00 |
s DPH |
O2022/117
|
|
29.12.2022 |
HARDS - S.HARDONOVA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
PC HP v ZŠ
|
872,00 |
s DPH |
O2022/115
|
|
29.12.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/905
|
Potraviny ŠJ
|
731,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/904
|
Potraviny ŠJ
|
185,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
Vodné a stočné 26.11.2022 - 20.12.2022,OK, PK
|
147,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
PC HP v ZŠ
|
872,00 |
s DPH |
O2022/110
|
|
21.12.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
Iinteraktívna tabuľa, projektor, držiak, tlačiareň
|
2 054,00 |
s DPH |
O2022/113
|
|
28.12.2022 |
PC PROFI |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
Spotrebný materiál PK
|
59,93 |
s DPH |
O2022/111
|
|
28.12.2022 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
PC HP v ZŠ
|
872,00 |
s DPH |
O2022/110
|
|
27.12.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Mes. poplatok volania PK
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Papier, náplň do tlačiarne MŠ PK
|
392,50 |
s DPH |
O2022/112
|
|
22.12.2022 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/84
|
Objednávame si u Vás masku sv. Mikuláša
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Peter Dreck s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/82
|
Objednávame si u Vás kľúčenky a odznaky v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Plyn 02/2023 - PK, OK
|
4 827,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Správa počítačových sietí 09/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/866
|
Potraviny ŠJ
|
430,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2022 |