|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
Telekomunikačné služby 05/2026 - ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
Distribúcia a odber elektriny 05/2026
|
751,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Telekomunikačné služby 05/2026 - MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Plyn 06/2025 - ZŠ, ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/8
|
Kúpna zmluva č. 2026-11 - INMEDIA, spol. s.r.o.
|
2 044,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Plyn 06/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/56
|
Objendávame si u Vás spotrebný tovar na odmeňovani,žiakov - Dar
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Vykonanie servisu CO podľa zmluvy
|
442,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/9
|
Kúpna zmluva č. 2026-07 - Tatranská mliekareň, a.s.
|
6 779,43 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/861
|
Potraviny ŠJ
|
164,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/55
|
Objendávame si u Vás autobus pre deti MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/54
|
Objednávame si u Vás potraviny podľa výberu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/860
|
Potraviny ŠJ
|
225,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/7
|
Kúpna zmluva č. 2026-10 - MEGAS trade, s.r.o.
|
4 596,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
MEGAS trade, s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/859
|
Potraviny ŠJ
|
273,00 |
s DPH |
O2026/42
|
|
29.05.2026 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/858
|
Potraviny ŠJ
|
352,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Vodné a stočné 29.04.2026 - 25.05.2026
|
124,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
23,97 |
s DPH |
O2026/47
|
|
29.05.2026 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/857
|
Potraviny ŠJ
|
167,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/856
|
Potraviny ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |