|
|
Objednávka |
O2025/121
|
Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové,utierky do zásobnikov ZŠ
|
352,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/122
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné EDULAB ZŠ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/917
|
Potraviny ŠJ
|
161,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/315
|
Farby do tlačiarní ZŠ, Šj, lampa Epson MŠ
|
286,07 |
s DPH |
O2025/109
|
|
15.12.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/314
|
Správa počítačových sietí 12/2025
|
358,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/915
|
Potraviny ŠJ
|
1 962,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/916
|
Potraviny ŠJ
|
261,70 |
s DPH |
O2025/119
|
|
15.12.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/316
|
OS plynových a tlakových zariadení ZŠ a ŠJ
|
940,00 |
s DPH |
O2023/116
|
|
15.12.2025 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/312
|
Internetové služby 12/2025
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
11.12.2025 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/313
|
Štvrťročný paušálny poplatok - Dohľad nad pracovný,prostredím IV.Q
|
258,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Balsam, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/914
|
Potraviny ŠJ
|
825,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/913
|
Potraviny ŠJ
|
439,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/311
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 11/2025
|
170,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
Pásmo na TV - ZŠ
|
39,66 |
s DPH |
O2025/120
|
|
08.12.2025 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
Zber a odvoz biologického odpadu 11/2025
|
58,43 |
s DPH |
|
5/2016
|
08.12.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
Technik PO, bezpečnostný technik (4. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Distribúcia a odber elektriny 11/2025
|
834,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Navíjací drôt na výúčbu - ZŠ
|
72,38 |
s DPH |
O2025/117
|
|
05.12.2025 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
Telekomunikačné služby 11/2025 - OK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Telekomunikačné služby 11/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.12.2025 |