|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
Technik PO, bezpečnostný technik (2. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Plyn 07/2025 - ZŠ, ŠKD
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Oprava zmäkčovača v ŠJ
|
111,56 |
s DPH |
O2026/61
|
|
02.07.2026 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.07.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/12
|
Dodatok č. 5 k Licenčnej zmluve č. U1629/2013
|
770,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/873
|
Potraviny ŠJ
|
1 392.95 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/871
|
Potraviny ŠJ
|
424,06 |
s DPH |
O2026/54
|
|
26.06.2026 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/872
|
Potraviny ŠJ
|
351,88 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/869
|
Potraviny ŠJ
|
995,53 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/870
|
Potraviny ŠJ
|
143,62 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Spotrebný materiál a na odmeňovanie žiakov - Dar
|
573,92 |
s DPH |
O2026/56
|
|
25.06.2026 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Oprava monitorovacieho zariadenia v ZŠ
|
107,26 |
s DPH |
O2026/59
|
|
25.06.2026 |
Ing. Peter Fedor - Security equipment |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Mes. poplatok volania PK
|
39,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Vodné a stočné 26.05.2026 - 23.06.2026
|
147,13 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Autobus pre deti MŠ
|
200,00 |
s DPH |
O2026/55
|
|
23.06.2026 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/867
|
Potraviny ŠJ
|
206,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/868
|
Potraviny ŠJ
|
1 667,87 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/866
|
Potraviny ŠJ
|
267,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Predškolská výchova 1/2026 - 2/2026
|
3,93 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
SLOVENSKA POSTA, A.S. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Edukačný program do vojenskej expozície,pre predškolákov MŠ - VVP
|
128,00 |
s DPH |
O2026/53
|
|
18.06.2026 |
nezisková organizácia MICHALA STRENKA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
aSc Agenda Komplet Žiaci 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |