|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Tlačivo Osovný spis ŠKD
|
72,08 |
s DPH |
O2025/87
|
|
08.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Štvrťročný paušálny poplatok - Dohľad nad pracovný,prostredím III.Q
|
258,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Balsam, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Distribúcia a odber elektriny 09/2025
|
727,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Ubytovanie na konferencii URBIS ZŠ
|
133,00 |
s DPH |
O2024/91
|
|
08.10.2025 |
Tatra hotel Slovakia, a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
Stráženie objektu MV SR 10/2025
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
Učebnice ZŠ
|
8,99 |
s DPH |
O2025/73
|
|
08.10.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
Vzdelávací program pre deti - PK
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
PC PROFI |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 10/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Ochranné pracovné prostriedky ZŠ
|
272,45 |
s DPH |
O2025/83
|
|
09.10.2025 |
Jana Mišenková BUSHLION |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Telekomunikačné služby 09/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Ochranné pracovné prostriedky MŠ
|
55,35 |
s DPH |
O2025/83
|
|
09.10.2025 |
Jana Mišenková BUSHLION |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
221,40 |
s DPH |
O2025/83
|
|
09.10.2025 |
Jana Mišenková BUSHLION |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Zber a odvoz biologického odpadu 09/2025
|
64,70 |
s DPH |
|
5/2016
|
13.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2025
|
170,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Práce s montážnou plošinou ZŠ
|
105,40 |
s DPH |
O2024/81
|
|
13.10.2025 |
Vladimír Krajger |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Vodné a stočné 23.08.2025 - 26.09.2025,OK, PK, MŠ
|
263,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Internetové služby 10/2025
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
13.10.2025 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Toner ŠKD
|
109,96 |
s DPH |
O2025/90
|
|
17.10.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Telekomunikačné služby 9/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.10.2025 |