|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Stráženie objektu MV SR 07/2025
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 07/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/55
|
Objednávame si u Vás prenájom edukačnej pomôcky MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Oliver Galik - Ollys´ Eventservice |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Vodné a stočné 30.05.2025 - 24.06.2025,OK, PK, MŠ
|
140,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Telekomunikačné služby 06/2025 - OK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Telekomunikačné služby 06/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Telekomunikačné služby 6/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Farby ZŠ
|
77,15 |
s DPH |
O2025/62
|
|
03.07.2025 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Plyn 07/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Plyn 07/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Technik PO, bezpečnostný technik (2. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/63
|
Objednávame si u Vás detské podložky ZŠ
|
430,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
CASPRO s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/868
|
Potraviny ŠJ
|
362,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Učebnice ZŠ - príspevok MŠ
|
421,53 |
s DPH |
O2025/53
|
|
20.06.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Plán uplatňovania štandardov dodržiavania zákazu,segregácie vo výchove a vzdelá
|
199,00 |
s DPH |
O2025/60
|
|
20.06.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Elektronika ZŠ - dar
|
150,49 |
s DPH |
O2025/45
|
|
18.06.2025 |
NAY a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Čistiacie prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
303,81 |
s DPH |
O2025/59
|
|
18.06.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Prenájom edukačnej pomôcky MŠ
|
100,00 |
s DPH |
O2025/55
|
|
16.06.2025 |
Oliver Galik - Ollys´ Eventservice |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/870
|
Potraviny ŠJ
|
1 082.69 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.07.2025 |