|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
|
Objednávka |
O2026/26
|
Objednávame si u Vás čipové prívesky ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Čiipové prívesky ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
O2026/26
|
|
25.03.2026 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/30
|
Objednávame si u Vás maliarske a stavebné práce ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Samuel Sčensný |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/29
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/28
|
Objednávame si u Vás hadicu k čerpadlu ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Mária Neupauerová |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/27
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/25
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž svietidiel,ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
STEFAN GEDRA |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/827
|
Potraviny ŠJ
|
302,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/826
|
Potraviny ŠJ
|
1 138,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/825
|
Potraviny ŠJ
|
719,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/824
|
Potraviny ŠJ
|
606,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/823
|
Potraviny ŠJ
|
193,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/822
|
Potraviny ŠJ
|
846,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Maliarske a stavebné práce ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
O2026/30
|
|
25.03.2026 |
Samuel Sčensný |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Služby podľa Dodatku č. 1 k ZoD z 09.03.2026
|
36 004,73 |
s DPH |
O2026/20
|
|
24.03.2026 |
ABS TEC, spol. s..ro. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
Mes. poplatok volania PK
|
39,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Revízia elektroinštalácie školy, správa v ZŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Dodávka a montáž svietidiel v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
O2026/25
|
|
23.03.2026 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Plyn 02/2025 - ZŠ, ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
20.03.2026 |