|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
185,87 |
s DPH |
O2026/17
|
|
24.04.2026 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 05/2026
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2026
|
170,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
Kancelársky materiál MŠ
|
25,08 |
s DPH |
O2026/36
|
|
20.04.2026 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
148,61 |
s DPH |
O2026/37
|
|
20.04.2026 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/44
|
Objednávame si u Vás rebrík ZŠ
|
170,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
B2B partner s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/43
|
Objednávame si u Vás edukačné pomôcky na TV ZŠ
|
215,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SANET s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Vývoz plastových odpadov ŠJ
|
17,47 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Rebrík, kanc. materiál ZŠ
|
170,97 |
s DPH |
O2026/44
|
|
07.05.2026 |
B2B partner s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Edukačné pomôcky na TV ZŠ
|
215,50 |
s DPH |
O2026/43
|
|
07.05.2026 |
SANET s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Revízia, kontrola odborná prehliadka komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Distribúcia a odber elektriny 04/2026
|
676,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/42
|
Objednávame si u Vás potraviny podľa výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Správa počítačových sietí 05/2026
|
358,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Vodné a stočné 01.04.2026 - 28.04.2026
|
341,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Telekomunikačné služby 04/2026 - MŠ
|
17,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Mes. poplatok volania PK
|
39,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Oprava plynového kotla v MŠ
|
402,83 |
s DPH |
O2026/39
|
|
27.04.2026 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Čistiace a hygienické prostriedky MŠ
|
680,42 |
s DPH |
O2026/29
|
|
24.04.2026 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |