|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
|
Objednávka |
O2025/128
|
Objednávame si u Vás stojany na bicykle ZŠ
|
348,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/337
|
Vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
1 927.38 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/325
|
Mes. poplatok volania PK
|
39,98 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/329
|
Interaktívny monitor ZŠ a farby ZŠ
|
1 741.64 |
s DPH |
O2025/131
|
|
30.12.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/328
|
Stojany na bicykle ZŠ
|
348,00 |
s DPH |
O2025/128
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/327
|
Konvektomat ŠJ
|
9 594.00 |
s DPH |
O2024/127
|
|
29.12.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/326
|
Chladnička ZŠ
|
132,90 |
s DPH |
O2025/127
|
|
29.12.2025 |
NAY a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/323
|
Tovar do ŠJ z dotácie
|
494,55 |
s DPH |
O2025/125
|
|
22.12.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/324
|
Šatňové skrinky ZŠ
|
1 894.20 |
s DPH |
O2025/126
|
|
23.12.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/331
|
Distribúcia a odber elektriny 12/2025
|
811,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/322
|
Interierové dvere ZŠ
|
1 438.00 |
s DPH |
O2025/124
|
|
22.12.2025 |
Marián Kováč |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/321
|
Predškolská výchova 3/2026 - 6/2026
|
7,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SLOVENSKA POSTA, A.S. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/320
|
Vodné a stočné 27.11.2025 - 16.12.2025,OK, PK, MŠ
|
94,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/319
|
Pomôcky SZP MŠ
|
314,70 |
s DPH |
O2025/123
|
|
18.12.2025 |
Baribal, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/318
|
Toaletný papier a papierové utierky do zásobnikov
|
352,80 |
s DPH |
O2025/121
|
|
18.12.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
Stoličky ZŠ
|
371,46 |
s DPH |
O2025/130
|
|
31.12.2025 |
B2B partner s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
Telekomunikačné služby 12/2025 - ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
Telekomunikačné služby 12/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/336
|
Zber a odvoz biologického odpadu 12/2025
|
58,43 |
s DPH |
|
5/2016
|
31.12.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
02.01.2026 |