|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
Učebnice ZŠ
|
29,10 |
s DPH |
O2026/78
|
|
10.09.2026 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Systémová podpora URBIS 01.09.2025-31.08.2026
|
800,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
MADE SPOL. S R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Internetové služby 09/2026
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
11.09.2026 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/86
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál ZŠ
|
38,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Práce s montážnou plošinou ZŠ
|
105,40 |
s DPH |
O2026/77
|
|
10.09.2026 |
Vladimír Krajger |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Učebnice ZŠ
|
140,60 |
s DPH |
O2026/82
|
|
07.09.2026 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Správa počítačových sietí 09/2026
|
358,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Telekomunikačné služby 08/2026 - MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Telekomunikačné služby 08/2026 - ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Telekomunikačné služby 08/2026 - ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
TCL a stojan ZŠ
|
486,00 |
s DPH |
O2026/80
|
|
07.09.2026 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
113,11 |
s DPH |
O2026/70
|
|
07.09.2026 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Predplatné Bezkriedy Plus -11.07.2026 - 10.07.2027
|
65,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
KOMENSKY, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Oprava monitorovacieho zariadenia v ZŠ
|
412,05 |
s DPH |
O2026/68
|
|
03.09.2026 |
Ing. Peter Fedor - Security equipment |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 09/2026
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Plyn 09/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Stráženie objektu MV SR 09/2026
|
16,02 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Plyn 09/2025 - ZŠ, ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Vodné a stočné 01.08.2026 - 28.08.2026
|
46,85 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |