|
|
Faktúra |
DF2016/878
|
Potraviny ŠJ
|
148,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
MB BARTKOVSKÝ |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06..2016 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/15
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A28504916 - Orange
|
5,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
28.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/14
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A28504916 - Orange
|
1,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
28.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/13
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9/7/11/0007/15
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
27.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/12
|
Dodatok č. 5 k Licenčnej zmluve č. U1629/2013
|
770,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/860
|
Potraviny ŠJ
|
225,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
Materiál do kosačky ZŠ
|
207,20 |
s DPH |
O2026/45
|
|
11.06.2026 |
REPO ROBERT FUCHS |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Oprava umývacieho stroja a zmäkčovač vody do ŠJ
|
309,35 |
s DPH |
O2026/58
|
|
16.06.2026 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
aSc Agenda Komplet Žiaci 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Edukačný program do vojenskej expozície,pre predškolákov MŠ - VVP
|
128,00 |
s DPH |
O2026/53
|
|
18.06.2026 |
nezisková organizácia MICHALA STRENKA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Predškolská výchova 1/2026 - 2/2026
|
3,93 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
SLOVENSKA POSTA, A.S. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Autobus pre deti MŠ
|
200,00 |
s DPH |
O2026/55
|
|
23.06.2026 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Vodné a stočné 26.05.2026 - 23.06.2026
|
147,13 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Mes. poplatok volania PK
|
39,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Oprava monitorovacieho zariadenia v ZŠ
|
107,26 |
s DPH |
O2026/59
|
|
25.06.2026 |
Ing. Peter Fedor - Security equipment |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Spotrebný materiál a na odmeňovanie žiakov - Dar
|
573,92 |
s DPH |
O2026/56
|
|
25.06.2026 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/862
|
Potraviny ŠJ
|
1 145,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/861
|
Potraviny ŠJ
|
164,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
Internetové služby 06/2026
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
16.06.2026 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/863
|
Potraviny ŠJ
|
369,42 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |