|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
82,50 |
s DPH |
O2025/75
|
|
05.09.2025 |
Dana Foľvarská |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Výmena zmäkčovača, umývací stroj v ŠJ
|
197,78 |
s DPH |
O2025/78
|
|
05.09.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia ZŠ
|
418,04 |
s DPH |
O2025/77
|
|
05.09.2025 |
Ing. Peter Fedor - Security equipment |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Distribúcia a odber elektriny 08/2025
|
358,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Telekomunikačné služby 8/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Telekomunikačné služby 08/2025 - OK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Telekomunikačné služby 08/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Učebnice ZŠ - príspevok MŠ
|
76,99 |
s DPH |
O2025/74
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/79
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/74
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
76,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/75
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Dana Foľvarská |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/76
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
257,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/77
|
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho,zariadenia ZŠ
|
418,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Peter Fedor - Security equipment |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/78
|
Objednávame si u Vás výmenu zmäkčovača v ŠJ
|
197,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Plyn 09/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Systémová podpora URBIS 01.09.2025-31.08.2026
|
410,03 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
MADE SPOL. S R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Plyn 09/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/73
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
213,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Vysvedčenia tlačivá ZŠ
|
130,16 |
s DPH |
O2025/72
|
|
27.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Tlačivá Vysvedčenie MŠ
|
19,83 |
s DPH |
O2025/69
|
|
27.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
08.09.2025 |