|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Telekomunikačné služby 05/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Telekomunikačné služby 5/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Kancelársky materiál ŠJ
|
124,51 |
s DPH |
O2025/51
|
|
05.06.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Drogériu a čistiace prostriedky ŠJ
|
307,54 |
s DPH |
O2025/51
|
|
05.06.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Vodné a stočné 01.05.2025 - 29.05.2025,OK, PK, MŠ
|
148,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Telekomunikačné služby 05/2025 - OK
|
19,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/52
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/54
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/53
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Vykonanie analýzy CO podľa zmluvy
|
639,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 06/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Plyn 06/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Plyn 06/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/51
|
Objednávame si u Vás drogériu a kancelársky,materiál ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/859
|
Potraviny ŠJ
|
356,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Skrinky na mobilné telefóny ZŠ
|
878,22 |
s DPH |
O2025/31
|
|
29.05.2025 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/857
|
Potraviny ŠJ
|
248,26 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/858
|
Potraviny ŠJ
|
175,92 |
s DPH |
O2025/28
|
|
29.05.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49
|
Objednávame si u Vás učebnice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/50
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |