|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Zber a odvoz biologického odpadu 04/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
5/2016
|
13.05.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Internetové služby 05/2024
|
52,40 |
s DPH |
|
700081/8
|
13.05.2024 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
589,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 04/2024
|
166,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Distribúcia a odber elektriny 04/2024
|
1 080,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Stráženie objektu MV SR 02/2024
|
12,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
152,93 |
s DPH |
O2024/25
|
|
06.05.2024 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Telekomunikačné služby 05/2024 - PK
|
17,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Telekomunikačné služby 04/2024 - OK
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Telekomunikačné služby 05/2024 - OK
|
17,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Vodné a stočné 23.03.2024 - 24.04.2024,OK, PK
|
153,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Vystúpenie - koncert MŠ PK
|
150,00 |
s DPH |
O2024/33
|
|
06.05.2024 |
Občianske združenie SIPKA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Stráženie objektu MV SR 05/2024
|
12,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Plyn 05/2024 - PK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Edukačné pomôcky do MŠ PK
|
2 221,00 |
s DPH |
O2024/24
|
|
02.05.2024 |
KIBOsport s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Plyn 05/2024 - PK, OK
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 05/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/847
|
Potraviny ŠJ
|
158,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/846
|
Potraviny ŠJ
|
359,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/845
|
Potraviny ŠJ
|
382,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |