|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/2
|
Darovacia zmluva - Radovan Čižinský
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Radovan Čižinský |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Objednávame si u Vás zapojenie plynového sporáka,v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Výmena regulačnej jednotky v kotolni MŠ
|
674,75 |
s DPH |
O2025/7
|
|
13.02.2025 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/815
|
Potraviny ŠJ
|
217,06 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Plyn 01/2025 - ZŠ
|
1 003.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Plyn 01/2025 - MŠ, ŠJ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Plyn 02/2025 - ZŠ
|
1 003.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Plyn 02/2025 - MŠ, ŠJ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Internetové služby 02/2025
|
53,66 |
s DPH |
|
700081/8
|
12.02.2025 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 01/2025
|
170,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Stráženie objektu MV SR 02/2025
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Distribúcia a odber elektriny 01/2025
|
843,73 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre deti,ZŠ počas lyžiarského výcviku
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Ján Budzák |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2025/16/1
|
Dodatok č. 9 ku zmluve 700081 - Prvá internetová, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/814
|
Potraviny ŠJ
|
541,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Vodné a stočné 19.12.2024 - 28.01.2025,OK, PK
|
136,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 02/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/813
|
Potraviny ŠJ
|
391,09 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Telekomunikačné služby 01/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.02.2025 |