• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/43 Plyn 03/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ 1 078,00 s DPH 04.03.2025 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Objednávka O2025/12 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu s DPH 03.03.2025 COOP JEDNOTA, S.D. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 12.03.2025
    Faktúra DF2025/821 Potraviny ŠJ 199,91 s DPH 28.02.2025 MB BARTKOVSKÝ Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra DF2025/820 Potraviny ŠJ 63,25 s DPH O2025/5 28.02.2025 COOP JEDNOTA, S.D. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra DF2025/822 Potraviny ŠJ 188,68 s DPH 28.02.2025 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra DF2025/36 Spotrebný materiál ZŠ 151,72 s DPH O2025/6 26.02.2025 KP PLUS s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/30 Mes. poplatok Šikovná voľba 3,08 s DPH 25.02.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/31 Mes. poplatok Data Basic 10,25 s DPH 25.02.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/32 Mes. poplatok volania PK 35,88 s DPH 25.02.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/819 Potraviny ŠJ 148,95 s DPH 25.02.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra DF2025/818 Potraviny ŠJ 1 137,63 s DPH 25.02.2025 Jozef Mačuga - SM Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra DF2025/33 Správa počítačových sietí 02/2025 358,75 s DPH 25.02.2025 Slavomír Hrebik - HIT Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/34 Zapojenie plynového sporáka v ŠJ 233,45 s DPH O2025/11 25.02.2025 STEFAN BACHLEDA Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/35 Zber a odvoz biologického odpadu 01/2025 37,52 s DPH 5/2016 25.02.2025 Espik Group s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 11.03.2025
    Faktúra DF2025/817 Potraviny ŠJ 829,31 s DPH 24.02.2025 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra DF2025/29 Výroba kľúčov v ZŠ a MŠ 201,90 s DPH O2025/3 24.02.2025 PETOS SK s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.02.2025
    Faktúra DF2025/816 Potraviny ŠJ 188,68 s DPH 21.02.2025 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.02.2025
    Faktúra DF2025/28 Ubytovanie a strava pre deti ZŠ počas lyžiarského 2 850.00 s DPH O2025/9 14.02.2025 Ján Budzák Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 17.02.2025
    Faktúra DF2025/27 Kancelárske potreby ZŠ 116,52 s DPH O2025/8 14.02.2025 LUSILA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 17.02.2025
    Objednávka O2025/10 Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ s DPH 14.02.2025 Mária Neupauerová Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 17.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4718