|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Rebrík, kanc. materiál ZŠ
|
170,97 |
s DPH |
O2026/44
|
|
07.05.2026 |
B2B partner s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Edukačné pomôcky na TV ZŠ
|
215,50 |
s DPH |
O2026/43
|
|
07.05.2026 |
SANET s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Revízia, kontrola odborná prehliadka komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Distribúcia a odber elektriny 04/2026
|
676,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2026/17/5
|
Zmluva o zabezpečovaní prevádzky predajného automatu - TAMI
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/44
|
Objednávame si u Vás rebrík ZŠ
|
170,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
B2B partner s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 05/2026
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Správa počítačových sietí 05/2026
|
358,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Telekomunikačné služby 04/2026 - MŠ
|
17,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Telekomunikačné služby 04/2026 - ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Telekomunikačné služby 04/2026 - ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/42
|
Objednávame si u Vás potraviny podľa výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Plyn 05/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Plyn 05/2025 - ZŠ, ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
batérie drezové 2ks do MŠ
|
50,40 |
s DPH |
O2026/35
|
|
04.05.2026 |
Mária Neupauerová |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Vodné a stočné 01.04.2026 - 28.04.2026
|
341,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/43
|
Objednávame si u Vás edukačné pomôcky na TV ZŠ
|
215,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SANET s.r.o. |
|
Mgr. Ingrid Becková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/844
|
Potraviny ŠJ
|
593,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/845
|
Potraviny ŠJ
|
368,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/843
|
Potraviny ŠJ
|
254,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2026 |