Faktúry, zmluvy od r. 2017

Faktúry, zmluvy od r. 2017

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 6/2016 Tovar podľa vlastného výberu potravinárkehom sortimentukárenkých výrobkov s DPH 02.09.2016 Megas trade, s.r.o. Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ 02.09.2016
    Faktúra DF2023/851 Potraviny ŠJ 894,58 s DPH 29.05.2023 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Faktúra DF2023/140 List - bianco vysvedčenia ZŠ 60,60 s DPH 22.06.2023 ŠEVT a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    Faktúra DF2023/139 Ubytovanie a stravovanie,pre deti v škole v prírode ZŠ od 12.06.-16.06.2023 4 950,00 s DPH O2023/41 22.06.2023 Cestovná kancelária Vida s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    Faktúra DF2023/138 Čistiace prostriedky do ZŠ 247,56 s DPH O2023/40 19.06.2023 Ľudmila Zajacová - Večierka Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    Faktúra DF2023/137 Učebné pomôcky MŠ PK 771,00 s DPH 16.06.2023 KIBOsport s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    Faktúra DF2023/136 Spotrebný materiál - ZŠ 87,20 s DPH O2023/38 16.06.2023 REPO ROBERT FUCHS Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    Faktúra DF2023/853 Potraviny ŠJ 312,21 s DPH 31.05.2023 MB BARTKOVSKÝ Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Faktúra DF2023/852 Potraviny ŠJ 894,36 s DPH 30.05.2023 Katarína Mačugová Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Faktúra DF2023/850 Potraviny ŠJ 38,83 s DPH 29.05.2023 COOP JEDNOTA, S.D. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Faktúra DF2023/142 Preprava MŠ PK,dňa 26.06.2023 150,00 s DPH O2023/45 26.06.2023 B.P.V. bus, s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    Faktúra DF2023/849 Potraviny ŠJ 101,16 s DPH 25.05.2023 AG-FOODS S.K. s.r.o Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Faktúra DF2023/848 Potraviny ŠJ 1 212,19 s DPH 24.05.2023 Katarína Mačugová Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Faktúra DF2023/847 Potraviny ŠJ 150,62 s DPH 23.05.2023 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 15.06.2023
    Objednávka O2023/39 Objednávame si spotrebný materiál s DPH 15.06.2023 Rudolf Šmída - TREND Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 15.06.2023
    Objednávka O2023/38 Objednávame si spotrebný materiál s DPH 15.06.2023 REPO ROBERT FUCHS Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 15.06.2023
    Objednávka O2023/37 Objednávame si spotrebný materiál s DPH 15.06.2023 M+A, s.r.o. Farby Laky Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 15.06.2023
    Objednávka O2023/36 Objednávame si u Vás kancelárske potreby MŠ s DPH 05.06.2023 KP PLUS s.r.o. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 15.06.2023
    Objednávka O2023/35 Objednávame si u Vás kancelárske potreby ŠKD s DPH 05.06.2023 KP PLUS s.r.o. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 15.06.2023
    Faktúra DF2023/141 Predstavenie MŠ PK,dňa 26.06.2023 204,00 s DPH O2023/44 26.06.2023 Centrum voľného času Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 04.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5481

      • Prihlásenie