|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Zber a odvoz biologického odpadu 06/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
5/2016
|
11.07.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 06/2024
|
166,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Distribúcia a odber elektriny 06/2024
|
809,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Vodné a stočné 28.05.2024 - 25.06.2024,OK, PK
|
139,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Vymaľovanie kuchyne a školskej jedálne
|
1 600,00 |
s DPH |
O2024/62
|
|
09.07.2024 |
Jozef Šalamon |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/66
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Plyn 07/2024 - PK, OK
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Telekomunikačné služby 07/2024 - OK
|
17,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/65
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Plyn 07/2024 - PK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Telekomunikačné služby 06/2024 - OK
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Telekomunikačné služby 07/2024 - PK
|
17,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Prenájom rekreačného zariadenia dňa 01.07.2024
|
|
s DPH |
O2024/63
|
|
08.07.2024 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Kancelárske potreby ZŠ, UA
|
40,16 |
s DPH |
O2024/61
|
|
03.07.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 07/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
69,06 |
s DPH |
O2024/58
|
|
03.07.2024 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Technik PO, bezpečnostný technik (2. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
160,34 |
s DPH |
O2024/60
|
|
28.06.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/870
|
Potraviny ŠJ
|
1 434,59 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Zápisniky ZŠ
|
138,72 |
s DPH |
O2024/48
|
|
27.06.2024 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2024 |