Faktúry, zmluvy od r. 2017

Faktúry, zmluvy od r. 2017

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/885 Potraviny ŠJ 157,59 s DPH 30.09.2024 COOP JEDNOTA, S.D. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/884 Potraviny ŠJ 1 041,42 s DPH 30.09.2024 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/883 Potraviny ŠJ 338,00 s DPH 30.09.2024 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/882 Potraviny ŠJ 298,77 s DPH 30.09.2024 MB BARTKOVSKÝ Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/881 Potraviny ŠJ 44,62 s DPH 27.09.2024 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/235 Čistiace prostriedky ZŠ 261,63 s DPH O2024/86 26.09.2024 Ľudmila Zajacová - Večierka Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Faktúra DF2024/234 Mes. poplatok volania PK 35,14 s DPH 26.09.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Faktúra DF2024/233 Mes. poplatok Data Basic 10,00 s DPH 26.09.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Faktúra DF2024/232 Mes. poplatok Šikovná voľba 3,00 s DPH 26.09.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Objednávka O2024/86 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ s DPH 25.09.2024 Ľudmila Zajacová - Večierka Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 27.09.2024
    Objednávka O2024/85 Objednávame si u Vás ohrievač MŠ s DPH 25.09.2024 NAY a.s. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 27.09.2024
    Faktúra DF2024/880 Potraviny ŠJ 909,50 s DPH 24.09.2024 Jozef Mačuga - SM Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/230 Vzdelávací program pre deti - PK 599,00 s DPH 23.09.2024 PC PROFI Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Faktúra DF2024/879 Potraviny ŠJ 325,44 s DPH 23.09.2024 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Faktúra DF2024/231 Učebnice ZŠ 20,70 s DPH O2024/80 23.09.2024 preskoly.sk s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Faktúra DF2024/228 Kancelárske potreby ZŠ 48,22 s DPH O2024/83 23.09.2024 LUSILA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Faktúra DF2024/229 Dávkovače dezinfekcie ZŠ 194,15 s DPH O2024/82 23.09.2024 OXYGENIC s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 27.09.2024
    Zmluva ZŠ-HN-S2024/18/14 UNIQA poisťovňa, a.s. - Úraz a Starostlivosť 47,94 s DPH 20.09.2024 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 26.09.2024
    Faktúra DF2024/878 Potraviny ŠJ 329,82 s DPH 20.09.2024 AG-FOODS S.K. s.r.o Anna Lajčáková vedúca ŠJ 10.10.2024
    Zmluva ZŠ-HN-S2024/18/13 UNIQA poisťovňa, a.s. - Úraz a Starostlivosť 16,26 s DPH 20.09.2024 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 26.09.2024
    << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/4962

      • Prihlásenie