Faktúry, zmluvy od r. 2017

Faktúry, zmluvy od r. 2017

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/262 Ubytovanie -pracovná cesta Urbis 127,00 s DPH O2024/91 23.10.2024 Tatra hotel Slovakia, a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Faktúra DF2024/263 Drevené divadlo MŠ PK 208,30 s DPH O2024/95 23.10.2024 PC PROFI Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Faktúra DF2024/260 Verejná správa SR - ročný prístup,30.11.2024 - 29.11.2025 228,00 s DPH 22.10.2024 PORADCA PODNIKATEĽA Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Faktúra DF2024/258 Oprava plynovej stoličky ŠJ 40,30 s DPH O2024/93 21.10.2024 PARGAS, s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Faktúra DF2024/891 Potraviny ŠJ 231,43 s DPH 21.10.2024 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 27.11.2024
    Faktúra DF2024/259 Kancelárske potreby ZŠ 23,90 s DPH O2024/94 21.10.2024 LUSILA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Zmluva ZŠ-HN-S2024/18/16 Zmluva o spolupráci - Biela pastelka 2024 s DPH 18.10.2024 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 18.10.2024
    Faktúra DF2024/257 Hubica na vysávač MŠ 38,00 s DPH O2024/92 17.10.2024 ROBERT FUCHS - REPO Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Objednávka O2024/95 Objednávame si u Vás drevené divadlo MŠ PK s DPH 17.10.2024 PC PROFI Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 28.10.2024
    Faktúra DF2024/256 Toner ŠKD 100,66 s DPH O2024/74 17.10.2024 KP PLUS s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Objednávka O2024/94 Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ s DPH 16.10.2024 LUSILA s.r.o. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 28.10.2024
    Faktúra DF2024/255 Predškolská výchova 3,60 s DPH 16.10.2024 SLOVENSKA POSTA, A.S. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Objednávka O2024/92 Objednávame si u Vás hubicu na vysávač MŠ s DPH 15.10.2024 ROBERT FUCHS - REPO Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 28.10.2024
    Faktúra DF2024/890 Potraviny ŠJ 932,38 s DPH 15.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 27.11.2024
    Objednávka O2024/93 Objednávame si u Vás opravu plynovej stoličky ŠJ s DPH 15.10.2024 PARGAS, s.r.o. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 28.10.2024
    Faktúra DF2024/254 Spotrebné normy 2024 ŠJ 30,00 s DPH O2024/70 14.10.2024 ArtEdu spol. s r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Objednávka O2024/91 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 1 osobu ZŠ,pracovná cesta s DPH 14.10.2024 Tatra hotel Slovakia, a.s. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 28.10.2024
    Faktúra DF2024/251 Stráženie objektu MV SR 10/2024 12,28 s DPH 14.10.2024 ÚRAD MV SR Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Faktúra DF2024/253 Workshop ZŠ 89,00 s DPH O2024/89 14.10.2024 Súkromné centrum špec. - pedagogického poradenstva Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    Faktúra DF2024/252 Internetové služby 10/2024 52,40 s DPH 700081/8 14.10.2024 PRVA INTERNETOVA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 28.10.2024
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/4962

      • Prihlásenie