Faktúry, zmluvy od r. 2017

Faktúry, zmluvy od r. 2017

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZŠ-HN-S2026/17/12 Dodatok č. 5 k Licenčnej zmluve č. U1629/2013 770,00 s DPH 29.06.2026 MADE spol. s r.o. Mgr. Ingrid Becková riaditeľka školy 29.06.2026
    Faktúra DF2026/869 Potraviny ŠJ 995,53 s DPH 26.06.2026 Jozef Mačuga - SM Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Faktúra DF2026/143 Vodné a stočné 26.05.2026 - 23.06.2026 147,13 s DPH 25.06.2026 PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/870 Potraviny ŠJ 143,62 s DPH 25.06.2026 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Faktúra DF2026/146 Spotrebný materiál a na odmeňovanie žiakov - Dar 573,92 s DPH O2026/56 25.06.2026 Dávid Hanzely - DAVO Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/145 Oprava monitorovacieho zariadenia v ZŠ 107,26 s DPH O2026/59 25.06.2026 Ing. Peter Fedor - Security equipment Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/144 Mes. poplatok volania PK 39,98 s DPH 25.06.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/868 Potraviny ŠJ 1 667,87 s DPH 23.06.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Faktúra DF2026/142 Autobus pre deti MŠ 200,00 s DPH O2026/55 23.06.2026 DMM BUS, s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/867 Potraviny ŠJ 206,92 s DPH 23.06.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Faktúra DF2026/866 Potraviny ŠJ 267,64 s DPH 22.06.2026 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Faktúra DF2026/140 Edukačný program do vojenskej expozície,pre predškolákov MŠ - VVP 128,00 s DPH O2026/53 18.06.2026 nezisková organizácia MICHALA STRENKA Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/141 Predškolská výchova 1/2026 - 2/2026 3,93 s DPH 18.06.2026 SLOVENSKA POSTA, A.S. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/137 Internetové služby 06/2026 61,04 s DPH 700081/8 16.06.2026 PRVA INTERNETOVA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/139 aSc Agenda Komplet Žiaci 2026 590,00 s DPH 16.06.2026 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, S.R.O. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/138 Oprava umývacieho stroja a zmäkčovač vody do ŠJ 309,35 s DPH O2026/58 16.06.2026 STEFAN BACHLEDA Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 26.06.2026
    Faktúra DF2026/864 Potraviny ŠJ 213,04 s DPH 15.06.2026 AG-FOODS S.K. s.r.o Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Objednávka O2026/59 Objednávame si u Vás opravui monitorovacieho,zariadenia v ZŠ 120,00 s DPH 15.06.2026 Ing. Peter Fedor - Security equipment Mgr. Ingrid Becková riaditeľka školy 18.06.2026
    Faktúra DF2026/865 Potraviny ŠJ 1 215,43 s DPH 15.06.2026 TIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 26.06.2026
    Objednávka O2026/58 Objendávame si u Vás opravu umývacieho stroja a,zmäkčovač vody do ŠJ 309,35 s DPH 11.06.2026 STEFAN BACHLEDA Mgr. Ingrid Becková riaditeľka školy 12.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5481

      • Prihlásenie