Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Hniezdne Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ 46859314	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/254	Toner ŠKD	109,96	s DPH	O2025/90		17.10.2025	KP PLUS s.r.o.		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Objednávka	O2025/91	Objednávame si u Vás učebnice ZŠ	50,94	s DPH			15.10.2025	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Objednávka	O2025/90	Objednávame si u Vás toner ŠKD	109,96	s DPH			14.10.2025	KP PLUS s.r.o.		Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/250	Vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2025	170,90	s DPH			13.10.2025	EKOS SL		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/249	Zber a odvoz biologického odpadu 09/2025	64,70	s DPH		5/2016	13.10.2025	Espik Group s.r.o.		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/251	Práce s montážnou plošinou ZŠ	105,40	s DPH	O2024/81		13.10.2025	Vladimír Krajger		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/252	Vodné a stočné 23.08.2025 - 26.09.2025,OK, PK, MŠ	263,20	s DPH			13.10.2025	PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/253	Internetové služby 10/2025	61,04	s DPH		700081/8	13.10.2025	PRVA INTERNETOVA s.r.o.		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Zmluva	ZŠ-HN-S2025/16/24	ESPIK Group s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu		s DPH			10.10.2025	ESPIK Group s.r.o.		Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy		13.10.2025
	Faktúra	DF2025/248	Ochranné pracovné prostriedky ŠJ	221,40	s DPH	O2025/83		09.10.2025	Jana Mišenková BUSHLION		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/247	Ochranné pracovné prostriedky MŠ	55,35	s DPH	O2025/83		09.10.2025	Jana Mišenková BUSHLION		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/246	Ochranné pracovné prostriedky ZŠ	272,45	s DPH	O2025/83		09.10.2025	Jana Mišenková BUSHLION		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/235	Telekomunikačné služby 09/2025 - OK	18,74	s DPH			08.10.2025	T-COM		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/241	Stráženie objektu MV SR 10/2025	12,38	s DPH			08.10.2025	ÚRAD MV SR		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/236	Telekomunikačné služby 09/2025 - MŠ	14,76	s DPH			08.10.2025	T-COM		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/245	Tlačivo Osovný spis ŠKD	72,08	s DPH	O2025/87		08.10.2025	ŠEVT a.s.		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/244	Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 10/2025	150,00	s DPH			08.10.2025	SOMI Applications, s.r.o.		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/243	Vzdelávací program pre deti - PK	599,00	s DPH			08.10.2025	PC PROFI		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/242	Učebnice ZŠ	8,99	s DPH	O2025/73		08.10.2025	UniKnihy.sk s.r.o.		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025
	Faktúra	DF2025/237	Telekomunikačné služby 9/2025 - PK	18,44	s DPH			08.10.2025	T-COM		Ing. Veronika Harendarčíková	ekonómka		17.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5038